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浙江錢江摩托股份有限公司 內(nèi)控審計(jì)報(bào)告 大信審字【2020】第 31-00146 號(hào) 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀區(qū)知春路 1 號(hào) 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax： +86（10）82327668 學(xué)院國(guó)際大廈 15 層 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 網(wǎng)址 Internet： www.daxincpa.com.cn 郵編 100083 Beijing,China,100083 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 大信審字[2020]第 31-00146 號(hào) 浙江錢江摩托股份有限公司全體股東： 按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求，我們審計(jì)了浙 江錢江摩托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱錢江摩托公司）2019 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制 的有效性。 一、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任 按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，并評(píng)價(jià)其有效性是企業(yè)董事會(huì)的責(zé)任。 二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。 三、內(nèi)部控制的固有局限性 內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀區(qū)知春路 1 號(hào) 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax： +86（10）82327668 學(xué)院國(guó)際大廈 15 層 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 網(wǎng)址 Internet： www.daxincpa.com.cn 郵編 100083 Beijing,China,100083 四、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見(jiàn) 我們認(rèn)為，錢江摩托公司公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：徐春 （項(xiàng)目合伙人） 中 國(guó) ？ 北 京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：嚴(yán)格 二○二○年四月二十四日

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